Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5331 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
Hospedagem |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
HOSPEDAGEM dos acadêmicos da UFFS(Universidade Federal Fronteira Sul) que estão estagiando na UBS, referente ao mês de setembro de 2022. |
85,80 |
1.716,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2022 |
HOSPEDAGEM dos acadêmicos da UFFS(Universidade Federal Fronteira Sul) que estão estagiando na UBS, referente ao mês de setembro de 2022. |
1.716,00 |
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| 03/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 0817; |
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1.716,00 |
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| 06/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5331/2022
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 |
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1.716,00 |
| TOTAL |
1.716,00 |
1.716,00 |
1.716,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
