| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5332 | Data de lançamento: | 03/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RECAPAGEM PNEU 1000/20 MINIMO 21MM BORRACHUDO MISTO | 449,00 | 898,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | RECAPAGEM PNEU 1000/20 MINIMO 21MM BORRACHUDO MISTO | 898,00 | ||
| 05/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 7691; | 898,00 | ||
| 11/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5332/2022 GUERRA PNEUS & CIA LTDA - 2635 | 898,00 | ||
| TOTAL | 898,00 | 898,00 | 898,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
