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Exercício: 2022
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5335	Data de lançamento:	03/10/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Complementar ao empenho nº 136/2022, referente a Câmeras de Videomonitoramento.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2022	Complementar ao empenho nº 136/2022, referente a Câmeras de Videomonitoramento.	1.200,00
03/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 15098020;		127,91
18/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5335/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			127,91
04/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 018218548;		215,82
17/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5335/2022 - REF. OUTUBRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			215,82
05/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 021360116;		236,50
09/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme Fatura Nº 021297642;		212,85
09/12/2022	Empenho valor a maior		-23,35
16/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5335/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			212,85
30/12/2022	NAO UTILIZADO		-213,15
30/12/2022	NAO UTILIZADO	-643,42
TOTAL		556,58	556,58	556,58
SALDO A PAGAR				0,00