| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANIA SCHULTZ SCHUH |
| Número do empenho: | 5341 | Data de lançamento: | 03/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. JUDICIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE NOTORIAIS E DE CARTÓRIO, para Reconhecimento de firma, Certidões, Notariais de Registro efetuados no Cartório de Ernestina. | 231,50 | 231,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | SERVIÇOS DE NOTORIAIS E DE CARTÓRIO, para Reconhecimento de firma, Certidões, Notariais de Registro efetuados no Cartório de Ernestina. | 231,50 | ||
| 03/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 67356; 67358; 67357; | 231,50 | ||
| 07/10/2022 | Pagamento de Empenho 5341/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006487 | 231,50 | ||
| TOTAL | 231,50 | 231,50 | 231,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
