| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 5344 | Data de lançamento: | 03/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.40 | BARRA DE FERRO, para conserto e manutenção do Pé de Pato. | 26,00 | 1.050,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | BARRA DE FERRO, para conserto e manutenção do Pé de Pato. | 1.050,40 | ||
| 03/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme DANFE Nº 1/212; | 1.050,40 | ||
| 17/10/2022 | Pagamento de Empenho 5344/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.050,40 | ||
| TOTAL | 1.050,40 | 1.050,40 | 1.050,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
