Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2022 |
ferias ref ferias |
1.269,51 |
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| 03/10/2022 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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1.269,51 |
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| 03/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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12,70 |
| 03/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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26,43 |
| 03/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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36,73 |
| 03/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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330,58 |
| 03/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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595,03 |
| 05/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5348/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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268,04 |
| TOTAL |
1.269,51 |
1.269,51 |
1.269,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
