Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5354 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO do Salão e limpeza após ao Evento Escolar realizado para a 2ª Semana do Trânsito com a Brigada e Bombeiros. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2022 |
LOCAÇÃO do Salão e limpeza após ao Evento Escolar realizado para a 2ª Semana do Trânsito com a Brigada e Bombeiros. |
300,00 |
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| 03/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Recibo Nº 6219; |
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300,00 |
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| 07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5354/2022
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA - 2866 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
