Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5377 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FITA DUPLA FACE |
19,90 |
39,80 |
| 30.00 |
SACO TRANSP 15X22 INCLOR C/50 CROMUS |
0,75 |
22,50 |
| 2.00 |
PRANCHETA, materiais usados no Evento da 2ª semana do Trânsito. |
10,91 |
21,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
FITA DUPLA FACE SACO TRANSP 15X22 INCLOR C/50 CROMUS PRANCHETA, materiais usados no Evento da 2ª semana do Trânsito. |
84,10 |
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| 04/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/0399; |
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84,10 |
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| 07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5377/2022
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME - 5178 |
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84,10 |
| TOTAL |
84,10 |
84,10 |
84,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
