Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FELIPE FACANHA DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5383 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXAMES LABORATORIAIS, para pacientes encaminhados conforme convênio SUS, referente ao mês de setembro de 2022. |
2.499,44 |
2.499,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
EXAMES LABORATORIAIS, para pacientes encaminhados conforme convênio SUS, referente ao mês de setembro de 2022. |
2.499,44 |
|
|
| 04/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 0598; |
|
2.499,44 |
|
| 19/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5383/2022
FELIPE FACANHA DA COSTA - 5599 |
|
|
2.432,21 |
| 19/10/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5383/2022 |
|
|
67,23 |
| TOTAL |
2.499,44 |
2.499,44 |
2.499,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/10/2022 |
67,23 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
67,23 |
|
|
