| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5385 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LAMPADA LED 40W BIVOLT | 39,00 | 195,00 |
| 12.00 | PARAFUSO PHILIPS 4,0x50, para manutenção das Escolas Municipais. | 0,20 | 2,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | LAMPADA LED 40W BIVOLT PARAFUSO PHILIPS 4,0x50, para manutenção das Escolas Municipais. | 197,40 | ||
| 04/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02153; | 197,40 | ||
| 07/10/2022 | Pagamento de Empenho 5385/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002813 | 197,40 | ||
| TOTAL | 197,40 | 197,40 | 197,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
