Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5389 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
29 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 126.86 |
Gasolina comum, para manutenção do veículo do Gabinete, referente ao mês de setembro de 2022. |
5,19 |
658,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
Gasolina comum, para manutenção do veículo do Gabinete, referente ao mês de setembro de 2022. |
658,39 |
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| 04/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 001/000191582; |
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658,39 |
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| 07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5389/2022
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 |
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658,39 |
| TOTAL |
658,39 |
658,39 |
658,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
