| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
| Número do empenho: | 5392 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 139.27 | Gasolina comun | 5,19 | 722,80 |
| 1134.20 | Óleo diesel comum, para manutenção de Máquinas e veículos da Secretaria de Obras, referente ao mês de setembro de 2022. | 6,77 | 7.678,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Gasolina comun Óleo diesel comum, para manutenção de Máquinas e veículos da Secretaria de Obras, referente ao mês de setembro de 2022. | 8.401,34 | ||
| 04/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 001/000191523; | 8.401,34 | ||
| 07/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5392/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 | 8.401,34 | ||
| TOTAL | 8.401,34 | 8.401,34 | 8.401,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
