Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5401 |
Data de lançamento: |
05/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
PACOTE DE PIRULITOS |
6,51 |
136,71 |
| 4.00 |
CHOCOLATE |
5,74 |
22,96 |
| 3.00 |
PACOTE DE BALAS, para as Crianças das Escolas do Ensino Fundamental. |
6,51 |
19,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2022 |
PACOTE DE PIRULITOS CHOCOLATE PACOTE DE BALAS, para as Crianças das Escolas do Ensino Fundamental. |
179,20 |
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| 05/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 0/03333; |
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179,20 |
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| 07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5401/2022
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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179,20 |
| TOTAL |
179,20 |
179,20 |
179,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
