| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 5401 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | PACOTE DE PIRULITOS | 6,51 | 136,71 |
| 4.00 | CHOCOLATE | 5,74 | 22,96 |
| 3.00 | PACOTE DE BALAS, para as Crianças das Escolas do Ensino Fundamental. | 6,51 | 19,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | PACOTE DE PIRULITOS CHOCOLATE PACOTE DE BALAS, para as Crianças das Escolas do Ensino Fundamental. | 179,20 | ||
| 05/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 0/03333; | 179,20 | ||
| 07/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5401/2022 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 179,20 | ||
| TOTAL | 179,20 | 179,20 | 179,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
