| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 5413 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ACOES MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - Portaria 2947/21 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXAMES RADIOLÓGICOS, autorizados a pacientes encaminhados do Município, conforme aprovação do CMS. | 5.130,00 | 5.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | EXAMES RADIOLÓGICOS, autorizados a pacientes encaminhados do Município, conforme aprovação do CMS. | 5.130,00 | ||
| 10/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 18664; | 5.130,00 | ||
| 11/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5413/2022 CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGEM LTDA - 1892 | 5.053,05 | ||
| 11/10/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5413/2022 | 76,95 | ||
| TOTAL | 5.130,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 11/10/2022 | 76,95 | Lançada | |
| TOTAL | 76,95 |
