| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 5415 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Material a ser utilizado para Remoção de Rede e Poste Afastamento-P.P na Rua Rua Professor Adão Oscar Eiebbling 17, DT Industrial. | 2.723,68 | 2.723,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | Emp. referente a Material a ser utilizado para Remoção de Rede e Poste Afastamento-P.P na Rua Rua Professor Adão Oscar Eiebbling 17, DT Industrial. | 2.723,68 | ||
| 05/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sov NOTA SERVIÇO nº 300000816568. | 2.723,68 | ||
| 10/10/2022 | Pagamento de Empenho 5415/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.723,68 | ||
| TOTAL | 2.723,68 | 2.723,68 | 2.723,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
