Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5416 |
Data de lançamento: |
05/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a serviços para Remoção de Rede Poste Afastamento-P.P na Rua Prof. Adão Oscar Wiebbling 17 DT Industrial. |
3.053,99 |
3.053,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2022 |
Emp. referente a serviços para Remoção de Rede Poste Afastamento-P.P na Rua Prof. Adão Oscar Wiebbling 17 DT Industrial. |
3.053,99 |
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| 05/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NOTA SERVIÇOS nº 300000816568. |
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3.053,99 |
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| 10/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5416/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.053,99 |
| TOTAL |
3.053,99 |
3.053,99 |
3.053,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
