Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5420 |
Data de lançamento: |
05/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ACOES MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - Portaria 2947/21 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSULTA com Neropediatra para paciente Kauan da Silva Moraes, autorizado pela SMS. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2022 |
CONSULTA com Neropediatra para paciente Kauan da Silva Moraes, autorizado pela SMS. |
150,00 |
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| 08/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 02227; |
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150,00 |
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| 11/11/2022 |
Pagamento de Empenho 5420/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
