| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
| Número do empenho: | 5429 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.60 | Gasolina comum, para veículo Kombi do Transporte Escolar, referente ao mês de setembro de 2022. | 5,19 | 1.196,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | Gasolina comum, para veículo Kombi do Transporte Escolar, referente ao mês de setembro de 2022. | 1.196,79 | ||
| 06/10/2022 | Liquidado poe Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/000190355; | 1.196,79 | ||
| 07/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5429/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 | 1.196,79 | ||
| TOTAL | 1.196,79 | 1.196,79 | 1.196,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
