Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SEVERINO VOIGT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5435 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DOCES DIVERSOS, para homenagem ao dia do Professor da Rede Municipal do Município. |
36,00 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
DOCES DIVERSOS, para homenagem ao dia do Professor da Rede Municipal do Município. |
216,00 |
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| 06/10/2022 |
Liquidado poe Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/043088194; |
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216,00 |
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| 17/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5435/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2814 |
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216,00 |
| TOTAL |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
