| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ASFALTOS |
| Número do empenho: | 5436 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.63 | BRITA GRADUADA, para uso em consertos e reparos de Ruas e Avenida. | 50,00 | 1.081,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | BRITA GRADUADA, para uso em consertos e reparos de Ruas e Avenida. | 1.081,50 | ||
| 07/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/002696; | 1.081,50 | ||
| 11/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5436/2022 RIO GRANDE ASFALTOS - 10210 | 1.081,50 | ||
| TOTAL | 1.081,50 | 1.081,50 | 1.081,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
