| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 5439 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO, dos meses de agosto e setembro de 2022, ao servidor Rodrigo Magarinus, o qual esta cedido do Município de Passo Fundo ao Município de Ernestina. | 653,04 | 1.306,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO, dos meses de agosto e setembro de 2022, ao servidor Rodrigo Magarinus, o qual esta cedido do Município de Passo Fundo ao Município de Ernestina. | 1.306,08 | ||
| 06/10/2022 | Liquidado poe Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 002/2022. | 1.306,08 | ||
| 11/10/2022 | Pagamento de Empenho 5439/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.306,08 | ||
| TOTAL | 1.306,08 | 1.306,08 | 1.306,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
