| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 5440 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS de folha de pagamento ao serviddor Rodrigo Magarinus o qual esta cedido ao Município de Ernestina, referente aos meses de agosto e setembro de 2022. | 5.558,82 | 11.117,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS de folha de pagamento ao serviddor Rodrigo Magarinus o qual esta cedido ao Município de Ernestina, referente aos meses de agosto e setembro de 2022. | 11.117,63 | ||
| 06/10/2022 | Liquidado poe Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 002/2022. | 11.117,63 | ||
| 11/10/2022 | Pagamento de Empenho 5440/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.117,63 | ||
| TOTAL | 11.117,63 | 11.117,63 | 11.117,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
