Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2022 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
5.645,00 |
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13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 1612976192489; |
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1.363,32 |
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17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5452/2022 - REF. SETEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.363,32 |
19/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 1645400196737; |
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1.363,32 |
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16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5452/2022 - REF. OUTUBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.363,32 |
18/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 1678044201019; |
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1.423,00 |
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15/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 1710953205334; |
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1.423,00 |
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15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5452/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.423,00 |
28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5452/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.423,00 |
30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-72,36 |
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TOTAL |
5.572,64 |
5.572,64 |
5.572,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.