Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
5.645,00 |
|
|
| 13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 1612976192489; |
|
1.363,32 |
|
| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5452/2022 - REF. SETEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
1.363,32 |
| 19/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 1645400196737; |
|
1.363,32 |
|
| 16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5452/2022 - REF. OUTUBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
1.363,32 |
| 18/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 1678044201019; |
|
1.423,00 |
|
| 15/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 1710953205334; |
|
1.423,00 |
|
| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5452/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
1.423,00 |
| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5452/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
1.423,00 |
| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-72,36 |
|
|
| TOTAL |
5.572,64 |
5.572,64 |
5.572,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
