Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
1.476,28 |
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| 13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme Fatura Nº 1612981192490; |
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329,94 |
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| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5454/2022 - REF. SETEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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329,94 |
| 19/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme Fatura Nº 1645403196738; |
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330,35 |
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| 16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5454/2022 - REF. OUTUBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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330,35 |
| 18/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme Fatura Nº 1678047201019; |
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350,13 |
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| 14/12/2022 |
Sem saldo de verba nesta dotação |
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-350,13 |
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| 14/12/2022 |
Sem saldo de verba nesta dotação. |
-350,13 |
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| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-465,86 |
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| TOTAL |
660,29 |
660,29 |
660,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
