Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
1.150,52 |
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| 13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 1612974192489; |
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247,43 |
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| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5455/2022 - REF. SETEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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247,43 |
| 19/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 1645402196738; |
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247,43 |
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| 16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5455/2022 - REF. OUTUBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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247,43 |
| 18/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 1678046201019; |
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273,82 |
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| 15/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 1710955205334; |
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273,82 |
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| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5455/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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273,82 |
| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5455/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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273,82 |
| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-108,02 |
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| TOTAL |
1.042,50 |
1.042,50 |
1.042,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
