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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5456	Data de lançamento:	06/10/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	318,55	1.274,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2022	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	1.274,20
13/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Fatura Nº 1612988192491;		75,21
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5456/2022 - REF. SETEMBRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			75,21
19/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Fatura Nº 1645406196738;		75,21
19/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Fatura Nº 1645401196737;		175,75
16/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5456/2022 - REF. OUTUBRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			75,21
16/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5456/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			175,75
18/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Fatura Nº 1678050201019;		76,06
18/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Fatura Nº 1678045201019;		208,23
15/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Fatura Nº 1710954205334;		588,41
15/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5456/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			76,06
15/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5456/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			208,23
28/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5456/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			588,41
30/12/2022	NAO UTILIZADO	-75,33
TOTAL		1.198,87	1.198,87	1.198,87
SALDO A PAGAR				0,00