Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
2.016,04 |
|
|
| 13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1612978192490; |
|
463,74 |
|
| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5457/2022 - REF. SETEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
463,74 |
| 19/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1645399196737; |
|
460,85 |
|
| 16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5457/2022 - REF. OUTUBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
460,85 |
| 18/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1678043201019; |
|
478,46 |
|
| 15/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1710952205334; |
|
482,67 |
|
| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5457/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
478,46 |
| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5457/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
482,67 |
| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-130,32 |
|
|
| TOTAL |
1.885,72 |
1.885,72 |
1.885,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
