Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2022 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
741,84 |
|
|
13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1612977192489; |
|
170,23 |
|
17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2022 - REF. SETEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
170,23 |
19/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1645404196738; |
|
170,67 |
|
16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2022 - REF. OUTUBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
170,67 |
18/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1678048201019; |
|
175,96 |
|
15/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1710957205334; |
|
175,96 |
|
15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
175,96 |
28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
175,96 |
30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-49,02 |
|
|
TOTAL |
692,82 |
692,82 |
692,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.