Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
1.476,28 |
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| 13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 1612975192489; |
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541,44 |
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| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5460/2022 - REF. SETEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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541,44 |
| 19/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 1645401196737; |
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369,00 |
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| 16/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5460/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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369,00 |
| 18/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 1678045201019; |
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369,07 |
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| 15/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 1710961205335; |
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79,00 |
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| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5460/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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369,07 |
| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5460/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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75,21 |
| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
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-3,79 |
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| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-121,56 |
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| TOTAL |
1.354,72 |
1.354,72 |
1.354,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
