Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
711,33 |
|
|
| 13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1612983192490; |
|
216,26 |
|
| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2022 - REF. SETEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
216,26 |
| 19/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1645398196737; |
|
45,39 |
|
| 16/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5461/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
45,39 |
| 18/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1678041201018; |
|
225,73 |
|
| 15/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1710949205333; |
|
223,95 |
|
| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
225,73 |
| 28/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5461/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
223,95 |
| TOTAL |
711,33 |
711,33 |
711,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
