Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5466 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SILENCIOSO |
675,00 |
675,00 |
| 2.00 |
COXIM ESCAPE |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA |
69,00 |
69,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA INOX |
20,00 |
20,00 |
| 5.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 10MM, para conserto do caminhão MB 1620 placas IOD 2670. |
2,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
SILENCIOSO COXIM ESCAPE ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA INOX PARAFUSO SEXTAVADO 10MM, para conserto do caminhão MB 1620 placas IOD 2670. |
844,00 |
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| 07/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 890/043103903; |
|
844,00 |
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| 11/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5466/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
844,00 |
| TOTAL |
844,00 |
844,00 |
844,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
