Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2022 |
Contratação de empresa para execução da obra de Pavimentação em paralelepípedo regular e meio fio em concreto pré moldado na rua Júlio dos Santos e Bruno José Goedel com área de 3.935,41 m², com recursos próprios, conforme projeto de engenharia. |
368.365,23 |
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| 10/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0187; 890/043137652; |
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99.582,26 |
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| 11/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5473/2022 - REF. TOMADA DE PREÇO 72/2022
ELENILTO TARIGA EIRELI - 9097
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97.707,13 |
| 11/10/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5473/2022 |
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803,63 |
| 11/10/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5473/2022 |
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1.071,50 |
| 24/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/043940203; 194; |
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93.191,41 |
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| 25/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5473/2022 - REF. LICITAÇÃO/2022
ELENILTO TARIGA EIRELI - 9097
|
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91.436,62 |
| 25/11/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5473/2022 |
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752,05 |
| 25/11/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5473/2022 |
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1.002,74 |
| 10/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/044733604; 208; |
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109.901,57 |
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| 17/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5473/2022 - REF. TOMADA DE PREÇO nº 05/2022
ELENILTO TARIGA EIRELI - 9097
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107.832,12 |
| 17/01/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5473/2022 |
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886,91 |
| 17/01/2023 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5473/2022 |
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1.182,54 |
| 06/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/045178477; 0213; |
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60.736,08 |
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| 09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5473/2022 - REF. LICITAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO/2022
ELENILTO TARIGA EIRELI - 9097
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60.245,94 |
| 09/02/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5473/2022 |
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490,14 |
| 10/03/2023 |
Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 00221; |
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4.953,91 |
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| 15/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5473/2022 - REF. LICITAÇÃO PAVIMENTA/2022
ELENILTO TARIGA EIRELI - 9097
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4.953,91 |
| TOTAL |
368.365,23 |
368.365,23 |
368.365,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
