Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUCAS LUIZ DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5474 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 104.00 |
ALFACE |
3,00 |
312,00 |
| 7.43 |
BETERRABA |
5,25 |
39,01 |
| 7.37 |
BROCOLIS |
5,25 |
38,69 |
| 10.00 |
CENOURA kg 1ª qualidade, com tamanho e coloração uniforme. |
6,45 |
64,50 |
| 4.00 |
TEMPERO VERDE (Maço médio, fresco |
10,95 |
43,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2022 |
ALFACE BETERRABA BROCOLIS CENOURA kg 1ª qualidade, com tamanho e coloração uniforme. TEMPERO VERDE (Maço médio, fresco |
498,00 |
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| 10/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 208/427539; |
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498,00 |
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| 11/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5474/2022
LUCAS LUIZ DA COSTA - 7190 |
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498,00 |
| TOTAL |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
