Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GRAMS & GRAMS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5477 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
reemepnho do empenho nº 4761/2022, extornado por não haver recurso no Projeto atividade empenhado anteriormente. |
2.523,78 |
2.523,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2022 |
reemepnho do empenho nº 4761/2022, extornado por não haver recurso no Projeto atividade empenhado anteriormente. |
2.523,78 |
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| 10/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/032541; |
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2.523,78 |
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| 13/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5477/2022
GRAMS & GRAMS LTDA. - 10100 |
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2.523,78 |
| TOTAL |
2.523,78 |
2.523,78 |
2.523,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
