| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE & JORGGE FOTO E FILME |
| Número do empenho: | 5484 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TROCA MÓDULO COMPLETO DA CAMERA do Drône utilizado na Vigilância Sanitária. | 1.780,00 | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | TROCA MÓDULO COMPLETO DA CAMERA do Drône utilizado na Vigilância Sanitária. | 1.780,00 | ||
| 13/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 81; | 1.780,00 | ||
| 19/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5484/2022 JAQUELINE & JORGGE FOTO E FILME - 9078 | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
