MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL
12,90
645,00
50.00
BUCHA REDUÇÃO 32/25 SOLDAVEL CURTA
0,99
49,50
10.00
fita veda rosca 18mm x 25
3,99
39,90
100.00
JOELHO SOLDAVEL 25,ROSCA 3/4, para manutenção e ampliação da Rede de água , colocação de Hidrômetros.
2,39
239,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2022
COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL BUCHA REDUÇÃO 32/25 SOLDAVEL CURTA fita veda rosca 18mm x 25 JOELHO SOLDAVEL 25,ROSCA 3/4, para manutenção e ampliação da Rede de água , colocação de Hidrômetros.
973,40
13/10/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02167;
973,40
17/10/2022
Pagamento de Empenho 5486/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6489
973,40
TOTAL
973,40
973,40
973,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
