Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5488 |
Data de lançamento: |
11/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
LUVA PVC SOLD. HIDRAULICA 25MM |
0,60 |
60,00 |
| 150.00 |
JOELHO HID. SOLD. 25MM, para manutenção da rede de água, ampliações e colocação de hidrômetros. |
0,54 |
81,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2022 |
LUVA PVC SOLD. HIDRAULICA 25MM JOELHO HID. SOLD. 25MM, para manutenção da rede de água, ampliações e colocação de hidrômetros. |
141,00 |
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| 26/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 000/008517; |
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141,00 |
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| 29/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5488/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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141,00 |
| TOTAL |
141,00 |
141,00 |
141,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
