| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE ORTIZ AGUIRRE |
| Número do empenho: | 5491 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALIMENTAÇÃO, ressarcimento de despesas com almoço ao historiador Alexandre Aguirre o qual participou na Missão Técnica do Turismo em Movimento em Passo Fundo no dia 10/10/2022, no SESC. | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | ALIMENTAÇÃO, ressarcimento de despesas com almoço ao historiador Alexandre Aguirre o qual participou na Missão Técnica do Turismo em Movimento em Passo Fundo no dia 10/10/2022, no SESC. | 38,00 | ||
| 11/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 001/022509; | 38,00 | ||
| 17/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5491/2022 ALEXANDRE ORTIZ AGUIRRE - 7106 | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
