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Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5494	Data de lançamento:	11/10/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Complementar ao empneho nº 175/2022, do telefone 3378 2022 setor de Licitações.	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2022	Complementar ao empneho nº 175/2022, do telefone 3378 2022 setor de Licitações.	800,00
11/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 25197079;		89,42
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2022 - REF. 25/08/ a 26/09/2022 OI SA - 2052			89,42
10/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.Conforme Fatura Nº 025415316;		194,65
16/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2022 - REF. 26/09 a 25/10/2022 OI SA - 2052			194,65
09/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 025625038;		190,93
15/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2022 - REF. 26/10 a 25/11/2022 OI SA - 2052			190,93
30/12/2022	NAO UTILIZADO	-325,00
TOTAL		475,00	475,00	475,00
SALDO A PAGAR				0,00