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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5497 Data de lançamento: 13/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALVENARITE 1 LT 7,50 7,50
1.00 ALVENARITE DE 2 LITROS 14,00 14,00
3.00 BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD HIDR 60X50MM CURTA 13,00 39,00
3.00 FITA ZEBRADA DE DEMARCAÇÃO 14,75 44,25
1.00 LUVA PVC ESGOTO 100MM 8,50 8,50
1.00 REDUCAO 50X40 HID 2,75 2,75
1.00 TE PVC ESGOTO 100X50MM 18,00 18,00
1.00 TUBO PVC ESGOTO 100MM 17,90 17,90
1.00 TUBOS DE VEDA CALHA 34,00 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2022 ALVENARITE 1 LT ALVENARITE DE 2 LITROS BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD HIDR 60X50MM CURTA FITA ZEBRADA DE DEMARCAÇÃO LUVA PVC ESGOTO 100MM REDUCAO 50X40 HID TE PVC ESGOTO 100X50MM TUBO PVC ESGOTO 100MM TUBOS DE VEDA CALHA 185,90
13/10/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 000/008509; 185,90
18/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5497/2022 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 185,90
TOTAL 185,90 185,90 185,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.