Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5505 |
Data de lançamento: |
13/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
37 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 240.00 |
Aquisição de brindes aos servidores Públicos do Município de Ernestina, em homenagem ao dia do professor e ao dia do servidor público. |
45,00 |
10.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2022 |
Aquisição de brindes aos servidores Públicos do Município de Ernestina, em homenagem ao dia do professor e ao dia do servidor público. |
10.800,00 |
|
|
| 27/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 001/0340; |
|
10.800,00 |
|
| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5505/2022
DANIELA DE LIMA GOBI - ME - 10169 |
|
|
10.800,00 |
| TOTAL |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
