| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI - ME |
| Número do empenho: | 5506 | Data de lançamento: | 13/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 37 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 132.00 | Aquisição de brindes aos servidores Públicos do Município de Ernestina, em homenagem ao dia do professor. | 25,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | Aquisição de brindes aos servidores Públicos do Município de Ernestina, em homenagem ao dia do professor. | 3.300,00 | ||
| 24/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/0338; | 3.300,00 | ||
| 25/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5506/2022 DANIELA DE LIMA GOBI - ME - 10169 | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
