Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5506 |
Data de lançamento: |
13/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
37 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 132.00 |
Aquisição de brindes aos servidores Públicos do Município de Ernestina, em homenagem ao dia do professor. |
25,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2022 |
Aquisição de brindes aos servidores Públicos do Município de Ernestina, em homenagem ao dia do professor. |
3.300,00 |
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| 24/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/0338; |
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3.300,00 |
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| 25/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5506/2022
DANIELA DE LIMA GOBI - ME - 10169 |
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3.300,00 |
| TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
