| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSIANE SANTOS DE FARIAS 03758782031 |
| Número do empenho: | 5514 | Data de lançamento: | 14/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL, PISCINA DE BOLINHAS, CAMA ELÁSTICA. COM 3 MONITORES, para mateada em alusão ao mês Outubro Rosa, mês da Concientização e prevenção ao cãncer de mama. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL, PISCINA DE BOLINHAS, CAMA ELÁSTICA. COM 3 MONITORES, para mateada em alusão ao mês Outubro Rosa, mês da Concientização e prevenção ao cãncer de mama. | 550,00 | ||
| 04/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 0016; | 550,00 | ||
| 08/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5514/2022 JOSIANE SANTOS DE FARIAS 03758782031 - 8887 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
