| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
| Número do empenho: | 5519 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EPSON 544 NEGRO PRETO | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | EPSON 544 AZUL | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | EPSON 544 AMARELA | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | EPSON 544 ROSA, para uso na manutenção da Impressora da Sala Multidisciplinar. | 29,90 | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | EPSON 544 NEGRO PRETO EPSON 544 AZUL EPSON 544 AMARELA EPSON 544 ROSA, para uso na manutenção da Impressora da Sala Multidisciplinar. | 119,60 | ||
| 19/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/043294417; | 119,60 | ||
| 21/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2022 SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 | 119,60 | ||
| TOTAL | 119,60 | 119,60 | 119,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
