Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5519 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EPSON 544 NEGRO PRETO |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
EPSON 544 AZUL |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
EPSON 544 AMARELA |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
EPSON 544 ROSA, para uso na manutenção da Impressora da Sala Multidisciplinar. |
29,90 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
EPSON 544 NEGRO PRETO EPSON 544 AZUL EPSON 544 AMARELA EPSON 544 ROSA, para uso na manutenção da Impressora da Sala Multidisciplinar. |
119,60 |
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| 19/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/043294417; |
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119,60 |
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| 21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2022
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
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119,60 |
| TOTAL |
119,60 |
119,60 |
119,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
