| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 5546 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA PARA DESMONTAGEM, ANALISE E REMONTAGEM DO CONJUNTO DE DIFERENCIAL DO CAMINHAO IVN-3168, CONSERTO ESTE QUE APÓS LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA CONSERTO FOI OBJETO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 32/2022, PARA O DEVIDO CONSERTO DOS ITENS APURADOS. | 0,00 | 6.332,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | MAO DE OBRA PARA DESMONTAGEM, ANALISE E REMONTAGEM DO CONJUNTO DE DIFERENCIAL DO CAMINHAO IVN-3168, CONSERTO ESTE QUE APÓS LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA CONSERTO FOI OBJETO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 32/2022, PARA O DEVIDO CONSERTO DOS ITENS APURADOS. | 6.332,82 | ||
| 19/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 2290; | 6.332,82 | ||
| 20/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5546/2022 APOMEDIL SA VEICULOS - 9719 | 6.332,82 | ||
| TOTAL | 6.332,82 | 6.332,82 | 6.332,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
