| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5578 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TAMPAS PARA CAIXAS DÁGUA, destruídas pelo vendaval no morro do côco ena linha gramado Condomínio do Major Ribeiro. | 325,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | TAMPAS PARA CAIXAS DÁGUA, destruídas pelo vendaval no morro do côco ena linha gramado Condomínio do Major Ribeiro. | 650,00 | ||
| 19/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/043298098; | 650,00 | ||
| 25/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5578/2022 ALEXANDRO HUF EIRELI ME - 7512 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
