| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
| Número do empenho: | 5585 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ACOES MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - Portaria 2947/21 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO DE AUTOMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa prestação de serviços de seguro de veículos do Município de Ernestina. | 3.909,05 | 3.909,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | Contratação de empresa prestação de serviços de seguro de veículos do Município de Ernestina. | 3.909,05 | ||
| 23/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 917643746; | 3.909,05 | ||
| 12/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5585/2022 GENTE SEGURADORA S/A - 8375 | 3.909,05 | ||
| TOTAL | 3.909,05 | 3.909,05 | 3.909,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
