Nome do Credor: DIVYCENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GESSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5587
Data de lançamento:
19/10/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PAINEL DE DIVISÓRIA DIVILUX 120X210 COR BRANCA
174,90
874,50
2.00
BARRA PERFIL TIPO U DE 3 METROS
23,90
47,80
5.00
BARRA PERFIL TIPO H DE 3 METROS
32,09
160,45
1.00
REBITE 3,2 X 12 BRANCO C/ 100UN.
11,20
11,20
1.00
PARAFUSO 25 X 30 C/100 UN
6,80
6,80
1.00
BUCHA 6 MM C/100, para fechamento da nova Sala de Licitações.
5,60
5,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2022
PAINEL DE DIVISÓRIA DIVILUX 120X210 COR BRANCA BARRA PERFIL TIPO U DE 3 METROS BARRA PERFIL TIPO H DE 3 METROS REBITE 3,2 X 12 BRANCO C/ 100UN. PARAFUSO 25 X 30 C/100 UN BUCHA 6 MM C/100, para fechamento da nova Sala de Licitações.
1.106,35
26/10/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 1/0806;
1.106,35
21/11/2022
Pagamento de Empenho 5587/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.106,35
TOTAL
1.106,35
1.106,35
1.106,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
