| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5593 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PARAFUSO SEX | 1,00 | 20,00 |
| 24.00 | PORCA 1/4 | 0,35 | 8,40 |
| 1.00 | BROCA AÇO RÁPIDo 7MM | 9,50 | 9,50 |
| 4.00 | ARRUELA ZINC.5/8 POL | 1,30 | 5,20 |
| 4.00 | ARRUELA 3/8 | 0,40 | 1,60 |
| 4.00 | PARAFUSO FRANC.SEXT.C/P 1/4X3P | 1,30 | 5,20 |
| 1.00 | GRAXA | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | PINO 3º PONTO | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | FITA ZEBRADA | 14,00 | 14,00 |
| 2.00 | CIMENTO CP2 VOTARAN | 38,00 | 76,00 |
| 1.00 | DISCO DECORTE DIAMANTADO | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | TORNEIRA P/ LAVATORIO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | ROLO LA SN 09CM | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | ROLO LA 15M | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | LUVA ALGODÃO C/ LATEX | 17,00 | 34,00 |
| 2.00 | CADEADO LATÃO 35MM | 29,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | PARAFUSO SEX PORCA 1/4 BROCA AÇO RÁPIDo 7MM ARRUELA ZINC.5/8 POL ARRUELA 3/8 PARAFUSO FRANC.SEXT.C/P 1/4X3P GRAXA PINO 3º PONTO FITA ZEBRADA CIMENTO CP2 VOTARAN DISCO DECORTE DIAMANTADO TORNEIRA P/ LAVATORIO ROLO LA SN 09CM ROLO LA 15M LUVA ALGODÃO C/ LATEX CADEADO LATÃO 35MM | 347,90 | ||
| 20/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02181; | 347,90 | ||
| 03/11/2022 | Pagamento de Empenho 5593/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6490 | 347,90 | ||
| TOTAL | 347,90 | 347,90 | 347,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
