Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5593 |
Data de lançamento: |
20/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PARAFUSO SEX |
1,00 |
20,00 |
| 24.00 |
PORCA 1/4 |
0,35 |
8,40 |
| 1.00 |
BROCA AÇO RÁPIDo 7MM |
9,50 |
9,50 |
| 4.00 |
ARRUELA ZINC.5/8 POL |
1,30 |
5,20 |
| 4.00 |
ARRUELA 3/8 |
0,40 |
1,60 |
| 4.00 |
PARAFUSO FRANC.SEXT.C/P 1/4X3P |
1,30 |
5,20 |
| 1.00 |
GRAXA |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
PINO 3º PONTO |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
FITA ZEBRADA |
14,00 |
14,00 |
| 2.00 |
CIMENTO CP2 VOTARAN |
38,00 |
76,00 |
| 1.00 |
DISCO DECORTE DIAMANTADO |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA P/ LAVATORIO |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
ROLO LA SN 09CM |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
ROLO LA 15M |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
LUVA ALGODÃO C/ LATEX |
17,00 |
34,00 |
| 2.00 |
CADEADO LATÃO 35MM |
29,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2022 |
PARAFUSO SEX PORCA 1/4 BROCA AÇO RÁPIDo 7MM ARRUELA ZINC.5/8 POL ARRUELA 3/8 PARAFUSO FRANC.SEXT.C/P 1/4X3P GRAXA PINO 3º PONTO FITA ZEBRADA CIMENTO CP2 VOTARAN DISCO DECORTE DIAMANTADO TORNEIRA P/ LAVATORIO ROLO LA SN 09CM ROLO LA 15M LUVA ALGODÃO C/ LATEX CADEADO LATÃO 35MM |
347,90 |
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| 20/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02181; |
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347,90 |
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| 03/11/2022 |
Pagamento de Empenho 5593/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6490 |
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347,90 |
| TOTAL |
347,90 |
347,90 |
347,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
