Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PANO E COR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5595 |
Data de lançamento: |
20/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FELTRO VERMELHO - 9 METROS |
22,90 |
229,00 |
| 10.00 |
FELTRO BRANCO - 10 METROS, materiais para serem usados na Decoração de Natal na Praça Municipal de Ernestina. |
22,90 |
229,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2022 |
FELTRO VERMELHO - 9 METROS FELTRO BRANCO - 10 METROS, materiais para serem usados na Decoração de Natal na Praça Municipal de Ernestina. |
458,00 |
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| 21/10/2022 |
Empenho em Projeto atividade Indevida |
-458,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
