| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PANO E COR |
| Número do empenho: | 5595 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FELTRO VERMELHO - 9 METROS | 22,90 | 229,00 |
| 10.00 | FELTRO BRANCO - 10 METROS, materiais para serem usados na Decoração de Natal na Praça Municipal de Ernestina. | 22,90 | 229,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | FELTRO VERMELHO - 9 METROS FELTRO BRANCO - 10 METROS, materiais para serem usados na Decoração de Natal na Praça Municipal de Ernestina. | 458,00 | ||
| 21/10/2022 | Empenho em Projeto atividade Indevida | -458,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
